Item | Ult.Att | Prioridade | Sistema | Descrição | Status CDI | Observações CDI | Status SHE | Observações SHE | Previsão | Anx |
00339 | 04/08 10:41 | | | | Penden | | Penden | | | 0 |
00303 | 30/01 11:29 | Alta | Subempreiteiro | Melhoria de tela de medicao | Penden | | Conclu | 1 - Se ao selecionar a OS e escolher o empreiteiro que tem vários contratos, o sistema informa um alerta e pede que seja aberta a tela para escolher os contratos. Remover esse aviso e ir direto para a tela para escolher os contratos, tanto para empreiteiro com 1 contrato ou vários contratos.
2 - na pesquisa de contratos mostrar somente os contratos não encerrados.
3 - Criar tela para que o gerente possa visualizar todas as medições encerradas(uma tela parecida com medições pendentes, mas sem a opção de pagamento) | | 0 |
00290 | 29/03 04:51 | Alta | Mapão | Mostrar o percentual de resultado da obra caso todos os pedidos c/cliente cheguem | Penden | | Penden | tomando o caso do Robertinho na obra 1545 ( que ficou com 2MM de Nf engavetada ), mostrar ao lado das informacoes de Pedidos e NFs lancadas c/cliente, qual seria o resultado da obra se todos os pedidos chegassem ( que é o que vai acontecer se nenhum pedido for canecaldo ) | | 0 |
00272 | 02/03 02:04 | Alta | Mapão | no resumo da obra no mapão, alterar os conceitos dos EXTRAS... hoje está fixo em 10%... precisa passar a pegar do proprio sistema de extras (vide item 270 ) | Penden | | Penden | | | 0 |
00287 | 08/04 11:41 | Alta | Remoto | na linha de FATURAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS, elencar as propostas de extras vinculadas à obra e trabalhar o valor de previsão de faturamento em cima dessas propostas | Penden | OS 009750 | Penden | | | 0 |
00293 | 08/04 11:41 | Alta | Remoto | Sinalizar empreiteiros com pendencias de check list ou INAPTO na hora de montar um pré-contrato (legenda) | Penden | OS 009753 | Penden | quando um empreiteiro tiver alguma pendencia de checklist, aparecer de uma cor diferente no remoto p/ sinalizar p/ o gerente/supervisor... e se o empreiteiro estver INAPTO, nem aparecer por default na relacao de escolha dos empreiteiros ( permitir aparecer via checkbox ) | | 0 |
00283 | 08/04 11:39 | Alta | Remoto | Alterar Layout da Previsão de Medição dos Empreiteiros | Penden | OS 009747 | Penden | 1 - deslocar a coluna PAV p/ o inicio da tela
2 - eliminar essas colunas
3 - deixar apenas uma coluna com a QUANTIDADE restante a ser planejada
4 - informar a QUANTIDADE DE HH que está sendo necessária p/ esses itens lançados nesse mes | | 1 |
00285 | 08/04 11:38 | Alta | Remoto | montar esquema no pré-contrato p/ o pessoal programar os EXTRAS EMPREITADOS | Penden | OS 009749 | Penden | sugestão:
na sequencia dos servicos de orçamento, mostrar as propostas extras APROVADAS aproveitando a mesma estrutura/conceito ja montada com os orcamentos | | 0 |
00328 | 31/05 03:56 | Alta | Remoto | alguma zebra na hora de puxar os dados do orçamento p/ remoto | Penden | | Penden | inverteu a sequencia/numeração dos serviços no remoto... e como o pessoal tem por habito se orientar pelo orçamento, da p/ fazer ideia do tamanho da confusão que gerou até a gente entender que o sistema inverteu a coisa...
ps.: usar o um BKP antes de 30/05 pois estão tentando mexer no orçamento p/ acertar as coisas | | 2 |
00326 | 31/05 02:24 | Alta | Remoto | avisar aviso de estouro / retrabalho no lancto de subempreiteiro | Penden | | Penden | ao estourar o planejamento de um item de subempreiteiro ( em preto na imagem ), avisar também na tela de planejamento principal com alguma cor p/ não ter que "adivinhar" se o supervisor estourou algum item | | 2 |
00270 | 02/03 02:01 | Alta | Extras | Montar esquema p/ permitir à Marcia informar a margem (B) dos extras de forma parecida com o orçamento ( vide anexo ) | Penden | | Penden | | | 1 |
00322 | 09/05 11:09 | Alta | Estoque | | Penden | | Penden | No relatório de pedidos x media orçada, na opção de agrupado por item, ordenar os itens por subgrupo e grupo , cada subgrupo ordenar os itens por valor e incluir subtotais para subgrupo e grupo | | 0 |
00251 | 18/01 02:43 | Alta | estoque | | Penden | | Penden | verificar preço referente a UPP na tela de consulta de item.
sempre está mostrando uma data futura.
| | 1 |
00334 | 06/07 01:34 | Alta | Estoque | Requisições saindo com numero duplicado | Penden | | Penden | req EX182728 saiu 2x sendo uma vez p/ obra 1556 e outra p/ 1557 com materiais diferentes
ps.: parece que ambos os materiais estão dispniveis p/ compra/estoque | | 1 |
00333 | 27/06 02:10 | Alta | Estoque | Relatorio de Fluxo de Caixa Contra-Cliente | Penden | | Penden | necessário p/ poder programar um fluxo de caixa das construtoras ... hoje, ja existe relatorio semelhante, mas mostrando o TOTAL das notas ficais... é preciso mostrar os valores PARCELADOS qdo as notas ( OU PEDIDOS ) forem com pagamento parcelado | | 1 |
00265 | 23/02 10:32 | Alta | Estoque | permitir o Geovani emitir pré-saida utilizando E2 | Penden | | Penden | | | 0 |
00244 | 11/01 03:44 | Alta | Compras | ao fazer um pedido, ja preencher ( default ) valores dos itens com o valor "de tabela" | Penden | | Penden | - os itens que ja têm tabela cadastrada, ja pegar esse preco e colocar como default/sugestao p/ o usuario
obs: permitir alterar esse valor caso o usuario deseje | | 0 |
00234 | 04/01 03:19 | Alta | Orçamento | Nos itens SEM PREÇO no orçamento, permitir a opção de adotar o UPPF ( Ultimo Preco Pago de FABRICANTE ) limitado a 90 (parametro) dias nesses itens | Penden | | Penden | ps.: discutir com o Luiz AONDE essa opção vai estar ( provavelmente, somente no final do orçamento e não na digitação dos itens ) | | 0 |
00319 | 27/04 03:37 | Alta | Financeiro | | Penden | | Penden | Notas de pre saida do relatorio de movimentacao por OS nao aparece no detalhado de Material Enviado Direto.
Segue em anexo exemplo da Obra 1617 , nota 32948 | | 1 |
00241 | 15/03 08:26 | Alta | Financeiro | CNAB do Junior p/ substituicao do PAGFOR | Penden | OS 009468 | Penden | pagamentos A FORNECEDORES via arquivo eletronico | | 0 |
00332 | 02/06 05:54 | Alta | Financeiro | Solicitar Autorização do Jr sempre que tentar lançar pedido ou NF com vencimento p/ menos de "X" dias | Penden | | Penden | de forma semelhante ao que tinha antes, se alguem tebntar lancar uma NF ou pedido vencendo antes de "today+X", solicitar autorização do Jr p/ ele nao ser "pego de surpresa" com uma nota de 200K p/ "pagar amanhã"
ps.: X = parametro alteravel | | 0 |
00338 | 03/08 03:39 | Alta | Cronograma | Critérios p/ Atualização Automática de Cronogramas | Penden | | Penden | carne & queijo sem misturar:
SE JA "CRAVOU A CURVA DE PREVISÃO"
-------------------------------------------------------
- segue o jogo +/- normal do jeito que foi combinado...
MAS...
- se ja estiver no ultimo mês de previsão e for faturado menos do que o previsto, joga o saldo p/ "depois da ultima" ( mês seguinte )
- resumindo: SEMPRE vai estar 100% previsto
SE AINDA NÃO CRAVOU A CURVA
---------------------------------------------
- se faturar menos do que o previsto, somente sobrepõe sobre a previsão e deixa que o usuário reprograme o saldo MANUALMENTE
- se faturar A MAIS que o previsto, verifica se vai dar mais que 100% do contrato... se for dar >100%, então tira a diferença na ultima parcela
- resumindo: só mexe se for ultrapassar os 100% | | 0 |
00337 | 29/07 02:43 | Alta | Empreiteiro | | Penden | | Penden | 1 - na tela de avaliação remover a coluna de enviado subempreiteiro
2 - criar uma tela listando por obra/empreiteiro/referencia os funcionarios que os caras lançaram na avaliação, e nessa tela ter um check pro daniel confirmar e mostrar a data que ele atualizou
3- permitir alterar na tela de avaliação, o status do funcionário e também permitir remover um funcionário. | | 1 |
00342 | 15/09 02:26 | Alta | Ferramentas | | Penden | | Penden | Alterações solicitadas para melhorar o cadastro de ferramentas de aluguel:
Criar consulta das ferramentas alugadas, mostrando histórico de movimentação;
No cadastro de contrato ao incluir uma ferramenta, no campo de patrimônio aumentar o numero de caracteres e deixar livre para inserir letra e numero no campo;
Alterar o campo "dias vencimento" para uma data, e essa data ser inicial para efeito de cobrança no sistema financeiro(cobrança mensal);
Assumir data termino contrato como data final para não gerar cobrança no financeiro;
Na tela de pendencias de aluguel de ferramentas, deixar ordenado como padrao por OS, e liberar as colunas para permitir ordenar. Colocar opção para exportar para excel. | | 0 |
00267 | 25/02 02:04 | Alta | Ferramentas | Opção de devolver Ferramentas QUE NAO TEM CONSERTO p/ FQ e sem valor ( hoje esta travado obrigando a devolver p/ SHE e colocar um valor de manutancao ) | Penden | | Penden | | | 0 |
00318 | 25/04 02:55 | Alta | Planejamento | Montar um esquema que p/ PERMITIR À MARCIA TROCAR A MARCA de um determinado item da requisição ( e bloquear essa função da tela do Geovani ) | Penden | | Penden | ps.: conversado ja ha algum tempo mas não estava na web | | 0 |
0093 | 06/11 03:06 | Alta | Entrega Futura | Possibilitar a Marcia a puxar os itens do orçamento p/ dentro de uma requisicao | Penden | | Penden | MUITO tempo / erro humano na hora de fazer essa requisicao | | 0 |
00299 | 08/04 11:37 | Alta | Subempreiteiros | Matriz de funcionarios x documentos no chekclist do Daniel
| Penden | OS 009762 | Penden | no checklist do Daniel, os documentos DE FUNCIONARIOS deverão ser organizados num esquema de matriz ( funcionario x documento ) com a opção dele "marcar tudo" e apenas desmarcar o que estiver pendente | | 0 |
00295 | 08/04 11:35 | Alta | Subempreiteiros | Relaçao de Funcionarios na tela de medição de subempreiteiros na obra | Penden | OS 009758 | Penden | na medição que o gerente/super faz NA OBRA ( pré-medição? ) é OBRIGATORIO que seja feita uma AVALIAÇÃO do empreiteiro e que sejam informados os FUNCIONARIOS que estão na obra
ps1.: os funcionarios aparecerão numa lista checkbox onde será "tickado" qual funcionario está na obra ( eu fornecerei essa listagem puxando mensalmente da folha )
ps2.: abrir um campo p/ ele informar qquer eventual funcionario que esteja na obra mas não esteja relacionado nessa lista checkbox | | 0 |
00300 | 08/04 11:37 | Alta | Subempreiteiros | Botoes na tela do checklist do Daniel | Penden | OS 009763 | Penden | no radapé da tela, devem haver os seguintes botões:
- Email p/ Empreiteiro:
envia a relação de pendencias desse checklist p/ o empreiteiro em questão
- Email p/ TODOS:
envia um email com as pendencias p/ TODOS os gerentes e supervisores (alem do proprio empreiteiro) envolvidos com esse empreiteiro ( lembrando que um empreiteiro pode estar em varias obras )
- Liberar
libera a medição p/ tamire pagar, porém, se houver alguma pendencia, exige a "bença" do Adilson também p/ poder cair na tela da Tamires | | 0 |
00294 | 08/04 11:42 | Alta | Subempreiteiros | ao tentar fazer um pagto de empreiteiro, solicitar "bença" do DP caso ele tenha alguma pendencia de checklist ou esteja inapto | Penden | OS 009757 | Penden | | | 0 |
00301 | 08/04 11:38 | Alta | Subempreiteiros | montar algum esquema p/ avaliar empreiteiro que não tem medição naquele mês | Penden | OS 009764 | Penden | bolar algum esquema p/ exigir que o empreiteiro seja avaliado mesmo sem ter medição a receber naquele mes
isso envolve algum controle no sentido de informar se o empreiteiro continua ou não na obra | | 0 |
00298 | 08/04 11:37 | Alta | Subempreiteiros | montar um esquema p/ permitir marcar um FUNCIONARIO de empreiteiro como "inapto" | Penden | OS 009761 | Penden | montar uma "black list" p/ evitar que um eventual funcionario faça alguma "arte" trabalhando por um empreiteiro e "apareca" depois na relacção de outro empreiteiro
teoricamente, no momento da "admissão/integração" desse funcionario, o Daniel checaria essa "blist" e avisaria o gerente da obra | | 0 |
00297 | 08/04 11:37 | Alta | Subempreiteiros | montar um esquema ( nao sei se nos subs ou no financeiro ) p/ nao permitir pagar o CAUCAO DE EMPREITEIROS sem a "bença" do Adilson do DP | Penden | OS 009760 | Penden | | | 0 |
00296 | 08/04 11:35 | Alta | Subempreiteiros | montar no sistema um lugar aonde o Daniel possa emitir a relação de funcionarios que foram indicados que trabalharam nas obras dos empreiteiros p/ que possa conferir a documentacao depois | Penden | OS 009759 | Penden | | | 0 |
00292 | 08/04 11:39 | Alta | Subempreiteiros | criar um checklist dos documentos que os empreiteiros tem que entregar | Penden | OS 009756 | Penden | verificar com o Daniel qual esse checklist ( guias, contracheques, etc ) | | 0 |
00329 | 31/05 04:02 | Alta | Subempreiteiros | Gerente nao encontrou medição... Erro? Meidção apagada por acidente? Gerente nao procurou corretamente? | Penden | | Penden | SEGUNDO O GERENTE:
- Supervisor lancou as medições
- Gerente recebeu emails ( anexos )
- Gerente nao encontrou as medições p/ Aprovar
Erro de sistema? Supervisor apagou as medicoes por acidente? medições estavam no sistema e o gerente que nao encontrou? | | 3 |
0030 | 04/12 10:59 | Média | Mapão | Corrigir Diferencas de Valores encontrados no "cagueta" do mapão | Em And | OS 009067 | Penden | | 09/10 | 0 |
008 | 06/11 03:09 | Média | ISS | montar esquema de APROVEITAMENTO DE ISS das NFs de Serviço | Penden | | Penden | conversa A AMADURECER:
- caso: cabine de barramento: a nf vem com XXX de itens de material + YYY horas de servico ( essas horas podem entrar no esquema do ISS ) e nao podem permitir que o Geovani mande YYY horas p/ obra
- TEM QUE haver a requisicao e pedido desses itens de MO junto com os materiais
- indicacao no Livro de item de M.O. ( p/ poder requisitar "uma hora" de servico p/ exempo sem cair p/ Geovane mandar essas horas p/ obra
- no sistema de FATURAMENTO, montar um esquema de AVISO de quanto tem de ISS disponivel p/ abater ( só contam as NFs emitidas DENTRO DO MESMO MÊS )
| | 0 |
0052 | 04/12 11:15 | Média | Mapão | TENDENCIA das obras no Resumo do mapão da obra ( comecar pela montagem ) | Ñ Conv | OS 008984
Preciso de orientacao do Eduardo sobre como proceder com as demais linhas, pois a montagem ja foi incluida na linha de compromissos em aberto. | Penden | Visando o inicio da "descarga" do material da montagem nas obras, ficou combinado com o Waldir de, derrepente comecar fazendo apenas a linha de MATERIAL NA MONTAGEM p/ ja liberar p/ o pessoal de obras consultar ( via sistema "remoto" ) e depois ir completando as outras celulas.
Feito isso, liberamos o Geovani p/ comecar a descarregar a montagem.
Assim, o pessoal de obras que consultar isso antes, nao toma o "susto" da pancada gerada pela descarga do material da montagem | | 1 |
00123 | 07/12 11:17 | Média | Mapão | verificar com CDI se é viavel fazer o mapão POR OBRAS IRMÃS | Ñ Conv | | Penden | pedido do Jr... mas é esperar o Mapão ficar confiável | | 0 |
00286 | 29/03 04:13 | Média | Remoto | discutir com o cdi, como que vai (ou deve) se comportar o sistema no momento do dissídio | Penden | | Penden | | | 0 |
00245 | 06/01 05:35 | Média | Remoto | Planejamento de Material, permitir incluir data de Previsão quando estiver Liberado acesso (Painel), estiver com a legenda "verde" OU ainda nao possui data informada | Penden | | Penden | | | 0 |
00217 | 30/12 11:19 | Média | Remoto | Discutir c/ cdi como tratar os materiais PREVISTOS e não requisitados ( reprogramar semelhante ao não planejado?? ) | Penden | | Penden | | | 0 |
00218 | 30/12 11:20 | Média | Remoto | Discutir com cdi se os materiais DEPOIS DE REQUISITADO devem ser reconsiderados a data de previsão da requisição ou mantida a data original | Penden | | Penden | | | 0 |
00115 | 07/12 10:59 | Média | Estoque | | Penden | | Penden | Material de reserva automática.
A nota 145398 do fornecedor RIMAR foi dada entrada no estoque para ser atendida. Porem quando o Geovani foi gerar a nota verificou que as quantidades estavam dobradas. segue em anexo os prints. | | 2 |
00149 | 07/12 11:17 | Média | Estoque | | Penden | | Penden | na requisição RP.51746 a relação de materiais detalhada e relação de materiais não sai completa na tela, conforme anexo. | | 1 |
00172 | 07/12 10:56 | Média | Estoque | | Penden | | Penden | Tela de mapeamento de prazo de entrega. Encontrei um fornecedor que esta com 90% media gravado no banco de dados mas na tela do sistema mostra 14%. o Fornecedor e 1546-Carbinox.
Segue anexo o print. | | 1 |
00239 | 05/01 09:35 | Média | Estoque | | Penden | | Penden | No Relatório de Controle de Pedidos Emitidos, incluir opção para mostrar ou não os pedidos de entrega futura. | | 1 |
00258 | 04/02 12:00 | Média | Estoque | | Penden | | Penden | Alterar as cores de legenda na tela de prazo de entrega:
vermelho Até 33% , amarelo Até 66%, verde>67%
Obs. No intranet já está atualizado. | | 0 |
00275 | 18/03 03:54 | Média | Estoque | | Penden | | Penden | incluir a observação da requisição na impressão de itens reservados(antes de gerar a saída e gerar)
Nesse exemplo a obra referida e a 7000 com endereço na SHE, mas o material vai ser enviado para outra obra, referida na observação da requisição. | | 1 |
00279 | 31/03 11:23 | Média | Estoque | | Penden | | Penden | Permitir caracter "/" , "°" e "-" nos campos de edição.
Incluir de forma geral para todos os sistemas | | 1 |
00323 | 23/05 11:08 | Média | Estoque | | Penden | | Penden | Na tela de requisição, o sistema permite fazer o cancelamento de item com pedido vinculado e tambem o que já teve saída por nota fiscal.
O correto seria permitir cancelar o saldo do item. Caso o item já esteja vinculado a um pedido e nao sera mais comprado, primeiro deve desvincular do pedido e assim permitir o cancelamento. | | 0 |
00226 | 30/12 11:41 | Média | Estoque | ?Qdo cancelar saldo de pedido, enviar mensagem automaticamente p fornecedor do pedido | Ñ Conv | | Penden | | | 0 |
00227 | 30/12 11:44 | Média | Estoque | Levantar relatório data de lancto de NF x data de ENTREGA do material | Ñ Conv | | Penden | | | 0 |
00225 | 30/12 11:40 | Média | Estoque | ?Automatizar esquema que QDO CLIENTE APROVA, acrescentar mais dias no prazo de entrega ( igual qdo fecha pedido ) | Ñ Conv | | Penden | | | 0 |
00223 | 30/12 11:38 | Média | Estoque | Verificar com cdi se é possível enviar um e-mail com a NF de DEVOLUÇÃO p/ os "pais das obras" quando da emissao da NF de dev | Penden | | Penden | | | 0 |
00224 | 30/12 11:40 | Média | Estoque | Discutir com cdi se é possivel permitir abrir pedido que já tem NF parcial lançada ( ou ideia melhor p caso que fornecedor não entrega completo e vai comprar o saldo em outro lugar ) | Penden | | Penden | | | 0 |
0070 | 06/11 03:11 | Média | Compras | Mapeamento de Prazo de Entrega - COMPLEXO | Confir | Criado no cadastro do Livro de Codigo, flag "Não Calcular Atraso Fornecedor" que deve ser preechido nos produtos que forem necessários.
Tela de consulta:
Relatorios > Compras > Mapeamento de Prazos de Entrega | Confir | 23/10 - colocando o status-cdi como "Confirmar..." pq a questão vai bem além do flag ( mas precisa de bastante "amadurecimento" antes de começar a implementar )
quanto ao flag, ok
================================
casos Barbi ( e outros )
- exemplo: o pedido é de 100 kits mas combinam de entregar 20 por mês....
SUGESTÃO
- flag no livro de codigos p/ esses itens
- nesses itens, talvez pensar em alguma coisa como "cronograma de entrega" ( pessoalmente acho muito complicado ) | | 0 |
0071 | 11/11 06:05 | Média | Compras | Indicadores de Compras Tecnicas | Ñ Conv | Eduardo ficou de definir se realmente vai ser feito
Se for feito, devem definir os detalhes.
| Penden | | | 2 |
00198 | 04/12 11:17 | Média | Tabelas | | Penden | OS 009289 | Penden | Verificar forma de atualizar automaticamente todos os itens que tiveram preço alterado com valor de IPI / FINANCEIRO / DESCONTO distribuído automaticamente. Em paralelo a Alessandra esta fazendo por marca manualmente. | | 0 |
00249 | 14/01 10:23 | Média | Orcamento | | Penden | | Penden | 1 - Permitir incluir os itens nos modelos que são utilizados na opção "Importar modelo (Estrutura) mantendo a funcionalidade de não vincular a nenhum modelo.
2 - Permitir importar um modelo sem vinculo dentro de um nível que já possui modelo importado e vinculado.
Segue anexo o rascunho feito pelo Luis para ajudar a entender. | | 1 |
00262 | 12/02 03:42 | Média | Orçamento | | Penden | | Penden | Na tela de Itens sem Código, incluir opção de itens fracionados | | 0 |
00341 | 24/08 04:29 | Média | Orçamento | | Penden | | Penden | Na tela de orçamento, quando excluir um item, manter o foco no proximo item. Hoje se um item é excluido o foco fica no primeiro item da lista. | | 0 |
00155 | 07/12 10:58 | Média | Orçamento | | Penden | | Penden | Erro ao deixar valor de mao de obra zero em todos os itens. print do erro em anexo | | 1 |
00340 | 04/08 10:42 | Média | Atendimento | | Penden | | Penden | Segue em anexo modelo de ocorrência de avaliação “Em branco” para ter opção de imprimir no sistema.
| | 2 |
00261 | 12/02 11:37 | Média | Ferramentas | | Penden | | Penden | 1 - a ferramenta 4023 informa que ta na obra 1564 mas eu nao consigo fazer a movimentacao dela....se eu olhar procedure she_custo_locacao la mostra que tem data de saida dessa ferramenta pra obra, mas no sistema mostra que ta la ainda>
2 - a obra 1405 tem ferramenta, acho que quando voce rodou pra mandar tudo pra she, nao deve ter filtrado as obras encerradas, so que tem um porem, mesmo com obra encerrada o sistema deveria permitir fazer a devolucao da ferramenta pra SHE | | 0 |
00335 | 21/07 03:30 | Média | Ferramentas | | Penden | | Penden | Solicitações feitas pelo Renan:
- Poder jogar ferramentas FM para FQ (pois existem ferramentas que ficam muito caro para manutenção e não compensa arrumar)
- poder colocar mais de uma ferramenta de FM para SHE
- Poder colocar mais de uma ferramenta de SHE para FM
- não estipular valor mínimo para FM (pois tem ferramentas que vão e voltam de garantia a todo tempo)
- tabela para ferramentas alugadas (para que saibamos de onde a ferramentas veio e para onde ela vai )
| | 0 |
00168 | 07/12 10:56 | Média | Empreiteiros | discutir alguma forma de "vigiar" os contratos sem vinculo com orçamento | Ñ Conv | | Ñ Conv | ex levantado pelo Jr: derrepente saber quanto é razoavel de furações por qtd de lajes | | 0 |
00151 | 04/11 11:45 | Média | Compras | Separar Compras Normais das Compras Tecnicas no relatorio de Pedidos x Media Orçada | Ñ Conv | | Penden | as compras técnicas devem sair separadas no relatorio pois a negociação é diferente | | 0 |
00152 | 04/11 11:47 | Média | Compras | Linkar "preço-meta" dos itens de "compras tecnicas" como sendo o valor ORÇADO do item | Ñ Conv | | Penden | quando for requisitar/comprar um item de compra técnica, o "PMO" do item TEM QUE SER o valor que o item foi orçado (achatado) p/ aquela obra | | 0 |
0025 | 27/11 05:43 | Baixa | NOVO | - montar esquema de A OBRA lançar a pre-devolução via sistema (***) p/ PRÉ-DISPONIBILIZAR / compartilhar material entre eles | Ñ Conv | | Ñ Conv | item da ata geral
- verificar se o esquema de COMPARTILHAMENTO DE DEVS ESTÁ NO SITE ( Uma obra avisar que tem material disponível p devolver )
| | 0 |
00330 | 31/05 05:49 | Baixa | Extras | pesquisa de OS no extra parada na Obra 1569 | Penden | | Penden | usuarios ja se acostumaram a pesquisar em outra opçao | | 1 |
0081 | 07/12 10:58 | Baixa | ESTOQUE | | Penden | | Penden | MIGRACAO DOS PRODUTOS CADASTRADOS NO CDI PARA A BASE RJ | | 0 |
00186 | 07/12 10:57 | Baixa | Estoque | | Penden | | Penden | itens com qtd dobrada na tela de reserva automatica | | 1 |
00136 | 25/02 05:27 | Baixa | Estoque | Montar Relatório dos Materiais "Acertados" pelo Geovani ( seja via acerto, contagem ou dev s/mov estoque ) | Penden | | Penden | 5000 penduradas:
5650 e 5651 ( Abrolhos ) | | 0 |
00200 | 07/12 10:57 | Baixa | estoque | | Penden | | Penden | verificar item 200145 da requisicao 184348 o porque apareceu para o geovani se nao tinha estoque.
anexo o print | | 2 |
00105 | 07/12 10:57 | Baixa | Compras | | Penden | | Penden | Criar rotina para realizar o envio automático de email para os fornecedores com prazo de validade da ISSO a vencer em 7 dias. O email devera ser enviado para comprashe@engekit.com.br e para o fornecedor.
Segue em anexo exemplo de fornecedores com ISO proximo do vencimento. | | 1 |
00141 | 07/12 10:57 | Baixa | Planejamento | | Penden | | Penden | na impressao do quadro geral, incluir coluna de andares em todas as paginas. | | 1 |
001 | 26/10 02:08 | Baixa | Mapão | % de ADM no mapao ( por O.S. tambem ) | Ñ Conv | | Ñ Conv | | | 0 |
00148 | 03/11 02:23 | Baixa | ESTOQUE | | Penden | | Penden | William retirou um item do pedido so que nao tela manteve valor antigo. Ele não conseguia desaprovar e fechar o pedido.
Ver anexo.
Obs. O valor foi corrigido depois que ele clicou em atualizar. | | 1 |
0082 | 13/10 02:26 | Baixa | ESTOQUE | MIGRACAO DOS PRODUTOS CADASTRADOS NO CDI PARA A BASE RJ | Ñ Conv | | Penden | | | 0 |
00139 | 26/10 03:53 | Baixa | Estoque | CFOP de Devolução de Obra | Penden | | Penden | diferente da devolução de obra que usamos ( Retorno de Obra ), precisa de uma operacao que vincule à NF de entrada desfazendo as baixas dos respectivos pedidos e requisições e saldo de material da obra | | 0 |
0028 | 26/10 09:24 | Baixa | Estoque | Discutir travar Geovani sem lancar canhoto | Penden | | Penden | - após 2 dias de emitida a NF, aporrinhar o Geovane com os canhotos não scaneados...
- permitir uma opção de "não entregue p/ ele conseguir trabalhar
- se uma NF não entregue já estiver a partir de 2 dias antes ( descontando sabado e domingo ) da "data limite" da requisição, acionar a Alessandra | | 0 |
0061 | 29/09 11:57 | Baixa | Estoque | Discutir questão da devolução a fornecedores | Ñ Conv | | Ñ Conv | questao das NFs de devolução a fornecedores... a descrição dos itens TEM QUE SER RIGOROSAMENTE IGUAL... talvez algum esquema com leitura de XML p/ facilitar | | 0 |
00135 | 26/10 02:26 | Baixa | Estoque | Montar esquema p/ lançamento de NF de BONIFICAÇÃO | Penden | | Penden | ex.: fornecedor é convidado a fornecer o material do apartamento modelo e aceita p/ futuramente ter uma melhor chance de fornecer o restante da obra...
as reqs e pedidos são totais ( normais ), mas, o lancamento da NF de entrada não deve gerar compromisso no financeiro | | 0 |
0066 | 29/09 03:46 | Baixa | Estoque | Quando ENTREGA FUTURA estiver rodando, verificar a questão do MATERIAL ENVIADO ( p/ não cair 2X ) | Penden | | Penden | | | 0 |
0073 | 30/09 11:27 | Baixa | Compras | Relatorio de PREVISÃO DE ENTREGA no sistema | Ñ Conv | | Penden | hoje, uma query é rodada manualmente e o resultado passado p/ Rodrigo | | 0 |
0074 | 29/09 05:28 | Baixa | Financeiro | Dificuldade de Encontrar lancamentos ja pagos | Ñ Conv | | sob An | Tamires procurou um lancamento e nao conseguiu encontrar... liberei o sistema antigo e ela achou | | 1 |
0049 | 29/09 03:54 | Baixa | ENTREGA FUTURA | NA REQUISIÇÃO NORMAL, NÃO MOSTRAR CAMPO "ENTREGA FUTURA" | Penden | | Ñ Conv | | | 0 |
0036 | | Baixa | Estoque | NF saída com CFOP de consumo ( ex.: material que ja está no Geovani e precisa usar p/ reforma interna ) .... +obs | Penden | | Confir | 23.09.15 - conversado c/ Donizete e deixado "meio acertado" de criar uma OS p/ o escritório e enviar simples remessa p/ essa O.S. | | 0 |
00120 | 07/12 11:15 | s/Prioridade | ESTOQUE | | Penden | | Conclu | Indicador de Devolução:
incluir as notas de devolvido direto para compor o valor de devolução total e no período do relatório.
Conforme print em anexo, e possível ver que somente tem o valor de material devolvido e não o de devolvido direto. | | 1 |
00125 | 18/11 02:36 | s/Prioridade | ESTOQUE | | Penden | | Conclu | A Carla clicou sem querer no botão salvar em uma requisição, só que gerou registro no log mesmo sem ela não ter alterado nada. Gostaria de sugerir que inibisse o botão salvar para requisição confirmada.
CORRIGIDO O ACESSO | | 1 |
00324 | 30/05 11:28 | s/Prioridade | Remoto | | Penden | | Penden |
Na tela de planejamento de material, ao clicar no botão legenda, a referencia das cores fica com a cor cinza.
Exibir alerta quando em um subserviço não tiver valor de material
Exibir alerta quando um subserviço não tiver nenhum item lançado
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00302 | 30/03 02:54 | s/Prioridade | Estoque | | Penden | | Penden | Incluir a opçao de sub grupo no relatorio de pedidos X media orçada. | | 1 |
00316 | 14/04 11:46 | s/Prioridade | Estoque | | Penden | | Penden | na tela de contagem de produto, permitir filtrar os itens apenas por marca,sendo necessário incluir a filial.
Permitir filtrar por qualquer marca quando incluir grupo ou subgrupo.
Incluir a opçao de zerar a coluna de contagem. | | 1 |
00260 | 11/02 05:43 | s/Prioridade | Orçamento | | Penden | | Penden | Na opçao de importar estrutura, esta mostrando todos os modelos cadastrados no sistema. Verificar forma de diferenciar modelo de estrutura. | | 1 |
00263 | 16/02 10:34 | s/Prioridade | Financeiro | | Penden | | Penden | Na tela de contas a pagar e receber, colocar tecla de atalho pra substituir o botão + que faz a inclusão de centro de custo.
E quando clica no botao +,substituir o botao de pesquisa,por uma tecla de atalho | | 1 |
00269 | 01/03 09:34 | s/Prioridade | Financeiro | | Penden | | Penden | Ao gerar uma fatura de extra, no sistema de faturamento o calculo fica correto, mas no financeiro o valor de INSS fica de acordo com a % faturada da proposta e o valor que esta na proposta e nao o valor da fatura.
Segue em anexo o exemplo | | 2 |
00277 | 22/03 03:16 | s/Prioridade | Atendimento | | Penden | | Penden | Gerar opçao de excel para exportar os dados no relatorio de ocorrencias por obra, conforme anexo de exemplo. | | 2 |
00336 | 22/07 10:36 | s/Prioridade | Atendimento | | Penden | | Penden | Retirar controle de horario no sistema de atendimento(não exigir obrigatoriedade para informar e permitir lançar horarios iguais. | | 0 |
00276 | 21/03 01:23 | s/Prioridade | ferramentas | | Penden | | Penden | nota fiscal de entrada nao mostra na referencia de qual obra veio o material, sempre mstra a OS como SHE.
Anexo um exemplo | | 1 |